Proveedores

  1. La Factura debe ser emitida a nombre del Hospital Regional Copiapó, R.U.T. 61.606.307-3, Domicilio. Los Carreras N° 1320, Copiapó.

  2. La factura debe señalar el número de Orden de Compra, y en caso de ser servicios el mes al que corresponde.

  3. Si existe recepción conforme en el portal Mercado Público, el proveedor debe enviar la factura, según SGDTE, en formato XML a la casilla dipresrecepción@custodium.com, en un plazo no superior a 48 hrs desde que ésta es emitida.

  4. De acuerdo a circular N°09/2020 de Director de Presupuestos, el sistema de pago será centralizado por DIPRES-TGR. Cabe señalar que para SIGFE, las facturas devengadas estarán disponibles para pago a partir del noveno día desde su fecha de emisión.

  5. Tesorería General de la República, dispondrá en su portal www.tgr.CL, comprobante de pagos en opción “consulta pagos proveedores del estado”, a través del cual los proveedores pueden obtener información detallada respecto de las facturas pagadas.

  6. La facturas cedidas a factoring, se pagan al titular de la misma. Si la factura está cedida, y la cesión está correctamente inscrita, se paga a la empresa factoring.
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